中共连云港市委台湾工作办公室2017年度部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分中共连云港市委台湾工作办公室2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 中共连云港市委台湾工作办公室2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中共连云港市委台湾工作办公室2017年度部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1 、贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策和市委、市政府的对台工作部署，制订并组织实施全市对台工作计划、规划。
2 、组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门、部省属驻连单位和县区的对台工作；检查了解各地区、各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策情况；协调处理我市涉台重大事件。
3 、负责台湾情况、涉台工作和有关涉台政策的综合研究，适时提出全市对台工作意见和建议。参与研究、草拟和审查我市有关涉台的政策规定，统筹协调我市涉台法律事务。
4 、会同有关部门统筹协调和指导全市对台经济工作，研究提出全市吸收利用台资的规划，组织重要的台商投资活动，吸引台商来连投资兴业，指导对台资企业和台商投资企业协会的管理，做好对台湾同胞投资的法律宣传和咨询，受理台商投诉工作。
5 、制定和组织实施全市与台湾的金融和文化、学术、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流规划，对各项交流活动予以指导、协调。
6 、负责来连台胞的接待、管理和赴台人员的行前教育与归后总结工作，接待台湾重要人士和重要团组，做好台湾海员、旅游台胞的管理服务工作，指导、协调我市与台湾人民交往和有关民事工作。
7 、联络台湾上层人士，指导、管理并协调全市对台上层联络工作。
8 、负责我市对台宣传、涉台教育工作，管理台湾记者来连采访事宜，负责我市有关重大涉台事件的新闻发布。
9 、负责接受台湾同胞的捐赠审核、报批工作，监督、检查捐赠款物的使用。
10 、指导、协调在我市定居的台胞管理工作。
11 、指导市各民主党派、工商联和群众团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；管理、指导市台属联谊会等涉台社团的工作。
12 、承办市委、市政府和上级台办交办的有关事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
（略）
三、部门机构设置和所属单位情况。
根据工作职责，市台办设1个职能处、1个直属参公事业单位，分别是：秘书处、经济联络处、交流交往处、台商服务处和台胞接待站。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
市台办2017市级部门预算的编制根据《关于编制2017年市级部门预算的通知》（连财预【2016】8号）的要求，按照“突出保障能力、统筹使用资金、强化预算约束、提升资金绩效、全面公开透明”的原则编制，人员支出预算按国家、省、市有关人员支出的相关政策规定据实核定，商品和服务支出按照市财政局公布的定额标准核定，项目支出按照市财政要求统筹编制，同时落实关于改进工作作风、厉行节约的各项规定，切实压缩一般性支出，严格控制“三公经费”支出。
第二部分 市台办2017年度部门预算表
| 表一2017年度收支预算总表单位名称:连云港市市委台湾工作办公室本级 和 连云港市市台湾同胞接待站单位:万元收入 支出项目名称金额功能分类（类）支出用途功能科目名称金额项目名称金额一、财政拨款401.69一、一般公共服务支出370.97一、基本支出299.89 1. 一般公共预算401.69二、外交支出0.00二、项目支出101.80 2. 政府性基金预算0.00三、国防支出0.00三、单位预留机动经费0.00二、财政专户管理资金0.00四、公共安全支出0.00 三、其他资金0.00五、教育支出0.00 六、科学技术支出0.00 七、文化体育与传媒支出0.00 八、社会保障和就业支出0.00 九、医疗卫生与计划生育支出0.00 十、节能环保支出0.00 十一、城乡社区支出0.00 十二、农林水支出0.00 十三、交通运输支出0.00 十四、资源勘探信息等支出0.00 十五、商业服务业等支出0.00 十六、金融支出0.00 十七、国土海洋气象等支出0.00 十八、住房保障支出30.72 十九、粮油物资储备支出0.00 二十、其他支出0.00 当年收入小计401.69当年支出小计 401.69上年结转资金0.00结转下年资金 0.00收入合计401.69支出合计 401.69 | |||||
| 401.69 | 支出合计 | 401.69 | |||
| 表二2017年度收入预算总表单位名称:连云港市市委台湾工作办公室本级 和 连云港市市台湾同胞接待站单位：万元项目名称金额收入总计401.69一般公共预算资金小计401.69公共财政拨款（补助）资金401.69专项收入0.00政府性基金小计0.00财政专户管理资金小计0.00专户管理教育收费0.00其他非税收入0.00其他资金小计0.00事业收入0.00经营收入0.00其他收入0.00债务资金（银行贷款）0.00上年结转和结余资金小计0.00其中：动用上年结转和结余资金0.00 | |||||
| 表三2017年度支出预算总表单位名称:连云港市市委台湾工作办公室本级 和 连云港市市台湾同胞接待站单位：万元合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金401.69299.89101.800.000.00表四2017年度财政拨款收支预算总表 单位:万元收入支出项目名称金额支出用途项目名称金额一、一般公共预算401.69一、基本支出299.89二、政府性基金预算0.00二、项目支出101.80 三、单位预留机动经费0.00收入合计401.69支出合计401.69表五2017年度财政拨款支出预算表单位名称:连云港市市委台湾工作办公室本级 和 连云港市市台湾同胞接待站单位：万元功能科目代码（项级）功能科目名称（项级）金 额 合计401.69201一般公共服务支出370.9720125 港澳台侨事务370.972012501 行政运行（港澳台侨事务）269.172012502 一般行政管理事务（港澳台侨事务）101.80221住房保障支出30.7222102 住房改革支出30.722210201 住房公积金22.212210202 提租补贴8.51表六2017年度财政拨款基本支出预算表单位名称:连云港市市委台湾工作办公室本级 和 连云港市市台湾同胞接待站单位：万元经济科目编码（款级）经济科目名称（款级）金额 合计299.89301工资福利支出232.2330101 基本工资57.3630102 津贴补贴115.5130104 社会保障缴费22.7830108 基本养老保险缴费31.6430199 其他工资福利支出4.94302商品和服务支出33.5830201 办公费5.7430205 水费0.1030206 电费1.0030207 邮电费2.4630211 差旅费6.1830213 维修（护）费1.8230215 会议费1.2630216 培训费1.8230217 公务接待费0.6230218 专用材料费1.4030228 工会经费3.0630229 福利费2.1030299 其他商品和服务支出6.02303对个人和家庭的补助34.0830302 退休费3.3630311 住房公积金22.2130312 提租补贴8.51表七2017年度财政拨款政府性基金支出预算表单位名称:连云港市市委台湾工作办公室本级 和 连云港市市台湾同胞接待站单位：万元功能科目代码（项级）功能科目名称（项级）金 额 表八2017年度一般公共预算支出预算表单位名称:连云港市市委台湾工作办公室本级 和 连云港市市台湾同胞接待站单位：万元功能科目代码（项级）功能科目名称（项级）金 额 合计401.69201一般公共服务支出370.9720125 港澳台侨事务370.972012501 行政运行（港澳台侨事务）269.172012502 一般行政管理事务（港澳台侨事务）101.80221住房保障支出30.7222102 住房改革支出30.722210201 住房公积金22.212210202 提租补贴8.51表九2017年度一般公共预算基本支出预算表单位名称:连云港市市委台湾工作办公室本级 和 连云港市市台湾同胞接待站单位：万元经济科目编码（款级）经济科目名称（款级）金额 合计299.89301工资福利支出232.2330101 基本工资57.3630102 津贴补贴115.5130104 社会保障缴费22.7830108 基本养老保险缴费31.6430199 其他工资福利支出4.94302商品和服务支出33.5830201 办公费5.7430205 水费0.1030206 电费1.0030207 邮电费2.4630211 差旅费6.1830213 维修（护）费1.8230215 会议费1.2630216 培训费1.8230217 公务接待费0.6230218 专用材料费1.4030228 工会经费3.0630229 福利费2.1030299 其他商品和服务支出6.02303对个人和家庭的补助34.0830302 退休费3.3630311 住房公积金22.2130312 提租补贴8.51表十2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算表单位名称:连云港市市委台湾工作办公室本级 和 连云港市市台湾同胞接待站单位：万元经济科目编码（款级）经济科目名称（款级）机关运行经费支出 合计33.58302商品和服务支出33.5830205 水费0.1030215 会议费1.2630299 其他商品和服务支出6.0230217 公务接待费0.6230201 办公费5.7430229 福利费2.1030218 专用材料费1.4030211 差旅费6.1830228 工会经费3.0630206 电费1.0030207 邮电费2.4630216 培训费1.8230213 维修（护）费1.82表十一2017年度“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费会议费培训费小计公务用车购置费公务用车运行维护费合计10.000.000.000.0025.629.265.82表十二2017年政府采购预算表单位名称:连云港市市委台湾工作办公室本级 和 连云港市市台湾同胞接待站单位：万元采购品目大类专项名称采购物品名称采购组织形式总计合计 3.00货物办公设备购置电脑集中采购2.00 办公设备购置传真机集中采购0.30 办公设备购置打印机集中采购0.70 |
第三部分 市台办2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政局关于2017年市级部门预算的批复》（连财预〔2017〕4号）填列。
市台办2017年度收入、支出预算总计401.69万元，与上年相比收、支预算总计各增加52.11万元，增长14.91%。主要原因是人员工资调整。其中：
（一）收入预算总计401.69万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计401.69万元。
（1）一般公共预算收入预算 401.69万元，与上年相比增加52.11万元，增长14.91%。主要原因是人员工资调整。
（2）2017年市台办无政府性基金收入预算。
2．2017年市台办无财政专户管理资金收入预算。
3．2017年市台办无其他资金收入预算。
4．2017年市台办无上年结转资金预算数。
（二）支出预算总计401.69万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出370.97万元，主要用于市台办为开展各项业务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加45.97万元，增长14.14%。主要原因是人员工资调整。
2、住房保障支出30.72万元，（其中住房公积金支出预算数为22.21万元，提租补贴支出预算数为8.51万元）。住房保障支出主要用于市台办按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金，发放提租补贴支出。与上年相比增加6.14万元，增长24.98%。主要原因是人员工资调整。
此外，基本支出预算数为299.89万元。与上年相比增加72.81万元，增长32.06%。主要原因是人员经费、日常公用经费定额标准有所增加。
项目支出预算数为101.80万元。与上年相比减少20.70万元，减少16.90%。主要原因是基本支出公用经费定额标准增加，项目经费相应减少。
2017年市台办无单位预留机动经费预算数。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《市台办2017年度收支预算总表》收入数一致。
市台办本年收入预算合计401.69万元，其中：
一般公共预算收入401.69万元，占100%；
政府性预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0 %；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
图1：收入预算图
2017年度收入预算总表 |
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单位名称:连云港市市委台湾工作办公室本级 和 连云港市市台湾同胞接待站 |
单位：万元 |
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项目名称 |
金额 |
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收入总计 |
401.69 |
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一般公共预算资金 |
小计 |
401.69 |
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公共财政拨款（补助）资金 |
401.69 |
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专项收入 |
0.00 |
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政府性基金 |
小计 |
0.00 |
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财政专户管理资金 |
小计 |
0.00 |
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专户管理教育收费 |
0.00 |
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其他非税收入 |
0.00 |
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其他资金 |
小计 |
0.00 |
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事业收入 |
0.00 |
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经营收入 |
0.00 |
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其他收入 |
0.00 |
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债务资金（银行贷款） |
0.00 |
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上年结转和结余资金 |
小计 |
0.00 |
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其中：动用上年结转和结余资金 |
0.00 |
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三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《市台办2017年度收支预算总表》支出数一致。
市台办本年支出预算合计401.69万元，其中：
基本支出299.89万元，占74.66%；
项目支出101.80万元，占25.34%；
单位预留机动经费0 万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
图2：支出预算图
2017年度支出预算总表 |
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单位名称:连云港市市委台湾工作办公室本级 和 连云港市市台湾同胞接待站 |
单位：万元 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
401.69 |
299.89 |
101.80 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《市台办2017年度收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
市台办2017年度财政拨款收、支总预算401.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加52.11万元，增长14.91%。主要原因是人员工资调整。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《市台办2017年度财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
市台办2017年财政拨款预算支出401.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加52.11万元，增长14.91%。主要原因是人员工资调整。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．港澳台侨事务（款）行政运行【港澳台侨事务】（项）支出269.17万元，与上年相比增加66.67万元，增长32.92%。主要原因是人员经费、日常公用经费定额标准有所增加。
2．港澳台侨事务（款）一般行政管理事务【港澳台侨事务】（项）支出101.80万元，与上年相比减少20.70万元，减少16.90%。主要原因是基本支出日常公用经费定额标准增加，项目经费相应减少。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出22.21万元，与上年相比增加4.29万元，增长23.94%。主要原因是人员工资调整。
1．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出8.51万元，与上年相比增加1.85万元，增长27.78%。主要原因是人员工资调整。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
市台办2017年度财政拨款基本支出预算299.89万元，其中：
（一）人员经费266.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费33.58万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《市台办2017年度收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
市台办2017年无政府性基金支出预算支出。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
市台办2017年一般公共预算财政拨款支出预算401.69万元，与上年相比增加52.11万元，增长14.91%。主要原因是人员经费、日常公用经费定额标准有所增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
市台办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算299.89万元，其中：
（一）人员经费266.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费33.58万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出33.58万元，比2016年增加22.42万元，增长200.90%。主要原因是公用经费定额标准调整。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
市台办2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出10万元，占“三公”经费的28.07%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出25.62万元，占“三公”经费的71.93 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出10万元，本年数等于上年预算数。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数等于上年预算数。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数等于上年预算数。
3．公务接待费预算支出25.62万元，本年数大于上年预算数的主要原因人员增加，定额相应增加。
市台办2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.26万元，本年数小于上年预算数的主要原因会议项目有所减少。
市台办2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.82万元，本年数大于上年预算数的主要原因培训班次增加。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中共连云港市委台湾工作办公室
2017年3月6日
